20/05/2008, Quarta-feira
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Descrição do Fluxo Proposto

Coordenadoria Demandante
6.1 Elabora Projeto Básico para aquisição do bem ou serviço de acordo com o Manual de Projeto Básico (padrão)
6.2 Envia projeto básico para análise do Gerente de Projeto da coordenadoria para parecer e validação
6.3 Formaliza projeto básico no SPU e envia ao gabinete para assinatura

 

GABINETE
6.4 Analisa e valida o projeto básico
6.5 Encaminha para COPED

 

COPED
6.6. Cadastra Intenção de Gasto(IG) no SIAP (Gerente de Programa)
6.5 Encaminha para Esquipe de Apoio a Licitação
Caso seja compra direta passar para o passo 6.23

 

APOIO A LICITAÇÃO
6.7 Instrui processo com minuta de edital / dispensa ou inexigibilidade e encaminha para Assessoria Jurídica - Asjur

 

ASJUR
6.8 Analisa edital de acordo com a legislação vigente, emite parecer jurídico e elabora minuta de contrato, se for o caso, solicita alterações e retornar o processo para apoio a licitação

 

APOIO A LICITAÇÃO
6.9 Elabora ofício de autorização do edital e encaminha para validação do gabinete

 

GABINETE
6.10 Secretária analisa e valida a execução da licitação
6.11 Encaminha processo para PGE realizar licitação

 

PGE
6.12 Analisa edital e, se for o caso, solicitar alterações por email

 

APOIO A LICITAÇÃO
6.13 Caso seja necessário alguma alteração no edital registra no formulário “processos devolvidos para alteração” (Este formulário deve ser enviado mensalmenta a ADINS)

 

PGE
6.14 Publica Edital
6.15 Realiza licitação
6.16 Solicita parecer técnico da secretaria demandante por meio da equipe de apoio a licitação

 

APOIO A LICITAÇÃO
6.17 Remete as propostas para analise técnica da coordenadoria demandante

 

COORDENADORIA DEMANDANTE
6.18 Analisa proposta e emitir parecer técnico

 

APOIO A LICITAÇÃO
6.19 Confere o parecer técnico e, se for o caso, solicita que a PGE convoque o próximo classificado

 

PGE
6.20 Adjudica o processo licitatório, caso tenha sido aprovado pela secretaria demandante

 

APOIO A LICITAÇÃO
6.21 Elabora ato de homologação

 

GABINETE
6.22 Homologa processo licitatório ou,  se for o caso, revoga ou anula a licitação e envia para apoio a licitação

 

APOIO A LICITAÇÃO
6.23 Fotocopia o processo, arquiva o original e encaminha a cópia para Asjur, se houver necessidade de contrato, ou caso não necessite passar para o passo 6.34

 

ASJUR
6.24 Analisa documentos da licitação enviados pela PGE
6.25 Solicita documentação da empresa contratada
6.26 Recebe e conferir a documentação, se for o caso, solicitar outros documentos necessários
6.27 Elabora contrato e encaminha para Gabinete

 

GABINETE
6.28 Autoriza a contratação ou, se for o caso, providencia ato de revogação ou rescisão, notifica a empresa e encaminha para publicação

 

COPED
6.29 Cadastra contrato, vincula ao PF (Projeto Finalístico) e ajusta a IG(Intenção de Gasto) no SIGE e encaminha processo para Asjur

 

ASJUR
6.30 Digita extrato de contrato no Edoweb e elabora ofício para publicação
6.31 Encaminha extrato para publicação na Casa Civil
6.32 Registra contrato no SIGE
6.33 Fotocopia o documento, arquivar o original, encaminha 1ª cópia para empresa e 2ª cópia para   pagamento e 3ª para Gerente de Projeto.

 

COAFI
6.34 Elabora Nota de Entrada de Estoque
6.35 Cadastra parcela no SIAP
6.36 Cadastra PFF no SIGE
6.37 Reservar dotação orçamentária no SIGE
6.38 Solicita fixação no SIC

 

SEFAZ
6.38 Fixa parcela

 

COAFI
6.39 Registra no SIC o detalhamento da despesa
6.40 Emite pré empenho no SIGE
6.41 Emite nota de empenho no SIC
6.42 Instrui processo para Liquidação
6.43 Liquida empenho no SIC
6.44 Paga credor, caso seja fonte 58 (Banco Mundial) ou 07 (Cota Estadual), ressarcir Tesouro Estadual. Se não for nenhuma dessas fontes, emitir relatório de pagamento para banco.
6.45 Recebe produto

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